一、部门概况
(一)主要职能
省政协是我省最广泛的爱国统一战线组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我省政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。省政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。政治协商是对我省大政方针以及经济建设、政治建设、文化建设和社会建设以及生态文明建设中的重要问题，各党派参加政协工作的共同性事务，政协内部的重要事务以及有关爱国统一战线的其他重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。其形式主要有：全体会议、常委会议、主席会议、政协党组受党委委托召开的座谈会、秘书长会议、各专门委员会会议，以及根据需要召开的由政协各参加单位和各界代表人士参加的内部协商会议、书面协商等。民主监督是对法律和法规的实施、重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作、参加政协的单位和个人遵守政协章程和执行政协决议的情况等，通过提出意见、批评、建议的方式进行监督。其形式主要有：全体会议、常委会议、主席会议向省委、省政府提出建议案，各专门委员会提出建议或有关报告，委员视察、委员提案、委员举报、大会发言、反映社情民意或以其他形式提出批评和建议，参加省委、省政府有关部门组织的调查和检查活动，政协委员应邀担任司法机关和政府部门特约监督人员等。参政议政主要是选择我省经济、政治、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，通过调研报告、提案、建议案或其他形式，积极主动地向党政机关提出意见和建议。
(二)2015年主要工作任务与目标
1、精心组织政治协商。围绕全面深化改革、全面推进依法治省、推进“两个率先”工作大局，就经济社会发展重大问题和涉及群众切身利益的实际问题组织协商讨论。全年共召开全体会议1次，常委会议4次，主席会议12次。其中专题议政性常委会议、主席专题协商会议各2次。通过协商讨论，提出意见建议，供省委、省政府科学民主决策参考。
2、深入开展民主监督。围绕省委、省政府重大决策部署的贯彻落实情况和群众普遍关心的重要问题，开展1-2次专题民主监督活动，推动相关工作的开展和有关问题的解决。
3、认真搞好调研视察。各专门委员会围绕常委会议、主席会议议题，确定30个左右发展所需、群众所想、政协所能的课题，组织委员深入开展调研，提出意见建议。围绕省委、省政府重大方针政策的贯彻落实，由省政协领导带队，组织2-3次委员集中视察，深入基层，了解实情，提出建议。
4、着力加强提案和反映社情民意信息工作。组织和推动委员在调查研究的基础上，提出有情况、有分析、有具体建议的提案。省政协各参加单位、各专委会和政协委员提出提案750件左右。其中，安排主席、副主席以及主席会议督办重点提案10件左右。重视做好社情民意信息的收集、整理、报送和反馈工作，全年共编报《社情民意》简报80期左右，及时反映政协委员和各界人士的意见建议，推动相关问题的有效解决。
5、扎实做好文史资料、博物馆等工作。编辑出版《钟山风雨》杂志6期，做好第二轮《政协志》编纂工作，参与全国政协文史资料协作项目。加强南京中国近代史遗址博物馆的建设和管理，完善基础设施建设，提高博物馆布展水平和服务质量。继续发挥昆评室、书画室的平台作用。
6、大力开展对外交往和海外联谊活动。组织省政协港澳委员开展联谊活动、进行专题视察。开展港澳地区青少年爱国主义教育活动。积极开展对台交流工作。做好新生代华侨华人工作。认真做好外事工作，组织相关人员出访一些国家和地区。
7、注重发挥党派团体作用。积极支持各民主党派、工商联和无党派人士，参与全省重大方针政策的讨论协商及履行职责的各种活动；鼓励和支持他们通过政协全体会议、常委会议、主席会议等协商议政平台，积极发表见解和主张。充分反映和重点办理各民主党派省委、省工商联提出的提案、提交的大会发言以及反映的社情民意信息。
8、不断丰富界别活动内容。围绕省委、省政府重视，群众普遍关心和本界别关注的重要问题，组织委员开展学习座谈、调研视察等活动。鼓励以界别名义提出提案、提交大会发言材料、反映社情民意信息。省政协30个界别每年分别组织界别活动2-3次。
9、充分发挥委员主体作用。举办委员学习研讨班4-6期，编印《学习资料》18期左右，组织和推动委员深入学习。举行委员活动日2次，为委员知情出力搭建平台。围绕常委会议议题，组织召开2次驻苏全国政协委员座谈会。结合建军节、教师节等重要节日，组织军队、教育界委员进行座谈，组织宁外委员开展异地视察6次。
10、努力提升专委会工作水平。召开各专委会主任、副主任联席会议2次。各专委会围绕常委会和主席会议的工作部署，切实做好委员学习研讨、调研视察、提交提案、反映社情民意信息、征集出版文史资料、加强团结联谊等经常性工作；同时组织开展主题帮教、软课题研究、扶贫义诊等丰富多彩的履职活动。
11、持续推进“三型”机关建设。深入开展“学习型、文化型、健康型”机关建设活动，举办“名人名家讲座”10期左右。继续做好以“江苏历史文化览胜”和“生活常识学与问”为内容两本书的编写出版工作。关心机关老干部的学习、生活。做好机关后勤保障工作。
12、积极开展政协理论研究与宣传。做好省政协理论研究会换届工作，围绕政协工作中的重大理论和实践问题，分别召开理论研讨会和学习会；适当组织理事开展调研视察。加强对政协例会的宣传，扎实做好政协日常新闻宣传工作；办好新华日报《团结与民主》专版（每月一期）；编辑出版《江苏政协》杂志月刊，赠送给省政协委员和市县政协。加强机关信息网络建设，办好江苏政协门户网站。
13、切实加强对市县政协工作的指导。举行常委会议和驻苏全国政协委员座谈会，邀请各市政协负责人列席、县（市、区）政协负责人轮流列席。分别召开全省政协秘书长座谈会、全省政协研究室主任座谈会、全省政协联络工作座谈会。各专门委员会适时召开全省性工作座谈会。
14、全力做好各项接待服务和外出学习考察工作。接待全国政协副主席以上领导来江苏考察，协助全国政协在江苏组织召开各种会议、开展调研视察和专题研讨等活动，接待外省市政协来江苏考察。同时，根据需要组织人员赴外省市学习考察和交流。
(三)部门机构设置情况
省政协现有界别30个，政协委员798名，其中，主席1名、副主席10名，常委148名。省政协下设办公厅、研究室和10个专门委员会。现有处室21个。
(四)部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况
根据《江苏省财政厅关于编制2015年省级部门预算的通知》（苏财预[2014]117号）文件精神，省政协办公厅2015年部门预算由省政协办公厅机关、研究室和10个专门委员会预算组成。预算编制紧紧围绕省政协中心工作，为省政协委员履行职能服务。按照新《预算法》要求，坚持统筹兼顾、突出重点，全面规范、公开透明等原则，贯彻落实厉行节约相关规定，完整规范编制部门收支预算。
二、2015年度部门预算表
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2015年度江苏省省级部门收支预算总表 |
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部门：江苏省政协办公厅 |
单位:万元 |
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收入预算 |
支出预算 |
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项目名称 |
金额 |
功能分类 |
支出用途 |
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功能科目 |
金额 |
项目名称 |
金额 |
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一、财政拨款 |
7,935.17 |
一、一般公共服务 |
6,363.93 |
一、基本支出 |
4,782.65 |
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1.一般公共预算 |
7,935.17 |
二、外交 |
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二、项目支出 |
3,123.68 |
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2.政府性基金预算 |
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三、国防 |
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三、单位预留机动经费 |
106.84 |
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二、专户管理非税资金 |
8.00 |
四、公共安全 |
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三、其他资金 |
70.00 |
五、教育 |
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六、科学技术 |
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七、文化体育与传媒 |
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八、社会保障和就业 |
1,252.60 |
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九、医疗卫生 |
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十、节能环保 |
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十一、城乡社区事务 |
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十二、农林水事务 |
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十三、交通运输 |
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十四、资源勘探电力信息等事务 |
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十五、商业服务业等事务 |
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十六、金融监管等事务支出 |
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十七、国土资源气象等事务 |
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十八、住房保障支出 |
396.64 |
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十九、粮油物资管理事务 |
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当年收入小计 |
8,013.17 |
二十、其他支出 |
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当年支出小计 |
8,013.17 |
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四、上年结转资金 |
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四、结转下年资金 |
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收入合计 |
8,013.17 |
支出合计 |
8,013.17 |
支出合计 |
8,013.17 |
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“三公”经费、会议费、培训费支出预算表（一般公共预算） |
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部门（单位）：江苏省政协办公厅 |
单位：万元 |
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单位名称 |
合计 |
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
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小计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
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合计 |
1,957.63 |
781.41 |
76.00 |
260.53 |
|
260.53 |
444.88 |
1,094.62 |
81.60 |
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004002江苏省政协办公厅（机关） |
1,957.63 |
781.41 |
76.00 |
260.53 |
|
260.53 |
444.88 |
1,094.62 |
81.60 |
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2015年度江苏省省级部门财政拨款基本支出预算表
编制单位：江苏省政协办公厅 金额单位：万元
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科目编码 |
科目名称 |
基本支出预算安排数 |
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000 |
合计 |
4,704.65 |
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301 |
工资福利支出 |
1,901.90 |
|
30101 |
基本工资 |
387.95 |
|
30102 |
津贴补贴 |
1,427.32 |
|
30103 |
奖金 |
31.39 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
17.12 |
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30107 |
绩效工资 |
38.12 |
|
302 |
商品和服务支出 |
1,143.83 |
|
30201 |
办公费 |
125.12 |
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30205 |
水费 |
10.00 |
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30206 |
电费 |
10.60 |
|
30207 |
邮电费 |
61.80 |
|
30211 |
差旅费 |
197.90 |
|
30213 |
维修（护）费 |
45.32 |
|
30215 |
会议费 |
66.72 |
|
30217 |
公务接待费 |
17.38 |
|
30218 |
一般材料费 |
41.20 |
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30228 |
工会经费 |
10.30 |
|
30229 |
福利费 |
5.00 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
260.53 |
|
30239 |
其他交通费用 |
14.50 |
|
30298 |
离退休活动经费 |
16.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
261.46 |
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303 |
对个人和家庭的补助 |
1,658.92 |
|
30301 |
离休费 |
180.14 |
|
30302 |
退休费 |
1,056.46 |
|
30307 |
医疗费 |
25.20 |
|
30309 |
奖励金 |
0.48 |
|
30311 |
住房公积金 |
223.01 |
|
30312 |
提租补贴 |
173.63 |
2015年度江苏省省级部门收入预算表
编制单位：江苏省政协办公厅 金额单位：万元
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合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
其他资金 |
上年结转资金 |
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小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
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|
8013.17 |
7935.17 |
7935.17 |
|
8 |
70 |
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2015年度江苏省省级部门支出预算表
编制单位：江苏省政协办公厅 金额单位：万元
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
单位预留机动经费 |
结转下年资金 |
|
8013.17 |
4782.65 |
3123.68 |
106.84 |
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（一）2015年度省级部门收支预算总表说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《江苏省财政厅关于2015年省级部门预算的批复》（苏财预[2015]13号）填列。
1、收入预算
江苏省政协办公厅2015年预算收入8,013.17万元。其中，财政拨款7,935.17万元，专户管理非税资金8万元，其他资金70万元。
（1）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
（2）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、预算管理的行政事业性收费、专项收入。本表中一般公共预算填列数是指省财政当年拨付的资金。
（3）专户管理非税资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费、彩票发行和销售机构业务费等）、其他非税收入。本表中专户管理非税资金填列数是会场租赁等零星的其他非税收入。
（4）其他资金：包括事业收入、事业经营收入、债务资金、其他收入。本表中其他资金填列数是机关刊物发行、利息等其他收入。
2、支出预算
江苏省政协办公厅2015年支出预算8,013.17万元。按功能科目分类，一般公共服务支出6,363.93万元，社会保障和就业支出1,252.60万元，住房保障支出396.64万元。按支出用途分类，基本支出4,782.65万元，项目支出3,123.68万元，单位预留机动经费106.84万元。
（1）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人中经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
（2）项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目、市县发展项目支出安排数。
（3）单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
（二）2015年度省级部门财政拨款支出预算表说明
江苏省政协办公厅2015年财政拨款支出预算7,935.17万元。其中：
1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）6,285.93万元。
（1）行政运行（项）预算3,162.25万元。用于保障机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（2）一般行政管理事务（项）预算1,470.98万元。用于单位完成日常和特定工作任务或事业发展目标的支出，如省政协委员培训费、界别活动经费、大楼管理及会场服务费等。
（3）政协会议（项）预算1,027.90万元。用于省政协全委会、省政协常委会等支出。
（4）委员视察（项）预算429.30万元。用于省政协委员调研视察差旅、住宿、交通等支出。
（5）其他政协事务支出（项）预算195.50万元。用于《江苏政协志》编撰及其他业务支出。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）预算1,252.60万元。用于单位离退休人员支出。
3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）预算396.64万元。其中:
（1）住房公积金（项）预算223.01万元。用于缴纳职工住房公积金。
（2）提租补贴（项）预算173.63万元。用于发放职工租金补贴。
（三）2015年度省级部门公共财政预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表说明
2015年江苏省政协办公厅“三公”经费预算781.41万元。其中，因公出国（境）费预算76万元，公务用车购置及运行维护费260.53万元，公务接待费444.88万元。
2015年与2014年相比（2014年“三公”经费预算863.78万元），减少82.37万元，减少了9.54%。其中，因公出国（境）费不变，公务用车购置及运行维护费减少80.75万元，公务接待费减少1.62万元。减少原因是认真贯彻落实中央“八项规定”和省委“十项规定”要求，厉行节约，勤俭办事。
“三公”经费是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置、租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2015年江苏省政协办公厅会议费预算1,094.62万元。其中，政协会议预算1,027.90万元，驻苏全国政协委员座谈会、专委会会议等预算66.72万元。会议费指单位按规定召开会议直接发生的住宿费、伙食费、会场费用、交通费、办公用品费、材料印刷费、医药费等支出。
2015年江苏省政协办公厅培训费预算81.60万元。用于省政协委员培训支出。培训费是指单位按规定开展培训直接发生的住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用等支出。
三、2015年度部门预算安排情况说明
2015年度江苏省政协办公厅部门预算按照规定的财政供给政策、经费标准和厉行节约相关规定等编制。本年度部门预算收入包括财政拨款、专户管理非税资金和其他资金。部门预算支出按功能分类，包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。按支出用途分类，包括基本支出、项目支出、单位预留机动经费。
2015年度部门支出预算安排与2014年度相比（2014年度部门支出预算安排为7,966.97万元），增加46.20万元，增加了0.58%。按功能分类，一般公共服务支出减少217.82万元，社会保障和就业支出增加279.47万元（主要是退休人员增加），住房保障支出减少15.45万元。按支出用途分类，基本支出增加131.18万元，项目支出减少84.98万元，单位预留机动经费与上年持平。
