第一部分 部门概况

    一、主要职能

    省政协是我省最广泛的爱国统一战线组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我省政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。省政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。政治协商是对我省大政方针以及经济建设、政治建设、文化建设和社会建设以及生态文明建设中的重要问题，各党派参加政协工作的共同性事务，政协内部的重要事务以及有关爱国统一战线的其他重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。其形式主要有：全体会议、常委会议、主席会议、政协党组受党委委托召开的座谈会、秘书长会议、各专门委员会会议，以及根据需要召开的由政协各参加单位和各界代表人士参加的内部协商会议、书面协商等。民主监督是对法律和法规的实施、重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作、参加政协的单位和个人遵守政协章程和执行政协决议的情况等，通过提出意见、批评、建议的方式进行监督。其形式主要有：全体会议、常委会议、主席会议向省委、省政府提出建议案，各专门委员会提出建议或有关报告，委员视察、委员提案、委员举报、大会发言、反映社情民意或以其他形式提出批评和建议，参加省委、省政府有关部门组织的调查和检查活动，政协委员应邀担任司法机关和政府部门特约监督人员等。参政议政主要是选择我省经济、政治、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，通过调研报告、提案、建议案或其他形式，积极主动地向党政机关提出意见和建议。

    二、部门决算单位构成情况

    省政协办公厅2014年部门决算编报单位1个，即省政协办公厅（机关），现有处（室）21个。

 

第二部分  江苏省政协办公厅2014年度决算表

 

表1  收入支出决算总表
编制部门：江苏省政协办公厅					单位：万元
收入			支出
项    目	行次	决算数	项    目	行次	决算数
栏    次		1	栏    次		2
一、财政拨款收入	1	8301.86	一、一般公共服务支出	28	5635.36
其中：政府性基金	2	50	二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31
四、经营收入	5		五、教育支出	32
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	10
六、其他收入	7	134.87	七、文化体育与传媒支出	34	50
	8		八、社会保障和就业支出	35	1062.96
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	412.17
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、国债还本付息支出	48
	22		二十二、其他支出	49	17.18
本年收入合计	23	8436.73	本年支出合计	50	7187.67
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51
上年结转和结余	25	57.59	年末结转和结余	52	1306.65
	26			53
合计	27	8494.32	合计	54	8494.32

 

 

 

 

表2  财政拨款支出决算表
编制部门：江苏省政协办公厅                                                    单位：万元
项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	7052.79	4996.02	2056.77
201			一般公共服务支出	5500.48	3520.89	1979.59
20102			政协事务	5500.48	3520.89	1979.59
2010201			行政运行	3414.05	3414.05
2010202			一般行政管理事务	1390.63	106.84	1283.79
2010204			政协会议	464.17		464.17
2010205			委员视察	139.88		139.88
2010299			其他政协事务支出	91.75		91.75
206			科学技术支出	10		10
20604			技术研究与开发	10		10
2060402			应用技术研究与开发	10		10
207			文化体育与传媒支出	50		50
20706			文化事业建设费安排的支出	50		50
2070699			其他文化事业建设费安排的支出	50		50
208			社会保障和就业支出	1062.96	1062.96
20805			行政事业单位离退休	1062.96	1062.96
2080504			未归口管理的行政单位离退休	1062.96	1062.96
221			住房保障支出	412.17	412.17
22102			住房改革支出	412.17	412.17
2210201			住房公积金	248.45	248.45
2210202			提租补贴	163.64	163.64
2210203			购房补贴	0.08	0.08
229			其他支出	17.18		17.18
22999			其他支出	17.18		17.18
2299901			其他支出	17.18		17.18

 

注：财政拨款支出包括一般公共预算拨款支出和政府性基金预算拨款支出

 

 

 

表3 “三公”经费一般公共预算拨款支出决算表 编制部门：江苏省政协办公厅                                                  单位：万元
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
852.65	67.77	345.86	88.13	257.73	439.02

 

 

第三部分  江苏省政协办公厅2014年度决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

     (一)收入情况

    江苏省政协办公厅2014年度收入决算8494.32万元，比上年增加302.36万元，增长3.69%。主要原因是人员津补贴和上下班交通费标准提高等。其中：

    1.财政拨款收入8301.86万元，为当年从省级财政取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

    2.其他收入134.87万元，为除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。即：利息收入、会场租借收入、废旧物品变价收入等。

    3．上年结转和结余57.59万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金。

    （二）支出情况

    江苏省政协办公厅2014年度支出决算7187.67万元，比上年减少946.71万元，减少11.64%。其中：

    1.一般公共服务（类）支出5635.36万元，主要用于保障省政协办公厅机关正常运转，完成日常和特定工作任务或事业发展目标的支出。

    2.科学技术（类）支出10万元，用于省政协科技委员会“江苏科技型企业孵化器发展现状及对策研究”课题专项支出。

    3.文化体育与传媒（类）支出50万元，用于江苏省炎黄文化研究会专项业务支出。

    4.社会保障和就业（类）支出1062.96万元，主要用于省政协办公厅机关离退休人员支出等。

    5.住房保障（类）支出412.17万元，用于住房改革方面的支出，包括按规定比例为职工缴纳的住房公积金、发放的提租补贴等。

    7．其他（类）支出17.18万元，主要用于“国家公祭日”活动购车支出。

    8．年末结转和结余1306.65万元，为本年度财政拨款结转和结余。

    二、财政拨款支出情况说明

    （一）财政拨款支出总体情况

    江苏省政协办公厅2014年度财政拨款支出7052.79     万元，占本年支出的98.12%。其中：基本支出4996.02万元，占本年财政拨款支出的70.84%；项目支出2056.77万元，占本年财政拨款支出29.16%。

    （二）财政拨款支出构成情况

    江苏省政协办公厅2014年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：一般公共服务（类）支出5500.48万元，占78 %；科学技术（类）支出10万元，占0.14%；文化体育与传媒（类）支出50万元，占0.71%；社会保障和就业（类）支出1062.96万元，占15.07%；住房保障（类）支出412.17万元，占5.84%；其他（类）支出17.18万元，占0.24%。

    三、“三公”经费支出情况

    （一）一般公共预算拨款安排的“三公”公费支出预算执行情况说明

    2014年度江苏省政协办公厅“三公”经费一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算为863.78万元，支出决算852.65万元，完成预算的98.71%。其中：因公出国（境）费支出67.77万元，完成预算的89.17%；公务用车购置及运行费支出345.86万元，完成预算的101.34%；公务接待费支出439.02万元，完成预算的98.32%。

    2014年度公务用车购置及运行费支出决算与预算差异的原因是,新增“国家公祭日”活动购车支出56.98万元。

    （二）一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出决算具体情况说明

    2014年度江苏省政协办公厅一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出67.77万元，占7.95%；公务用车购置及运行费支出345.86万元，占40.56%；公务接待费支出439.02万元，占51.49%。具体情况如下：

    1.因公出国（境）费支出67.77万元。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组5个。累计14人次。用于出国人员的国际旅费、公杂费、住宿费等。

    2.公务用车购置及运行费支出345.86万元。其中：

    （1）公务用车购置支出88.13万元。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车2辆，用于领导公务及“国家公祭日”活动用车。

    （2）公务用车运行支出257.73万元，主要用于车辆保险、维修、过桥过路费等。本年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量76辆。

    3．公务接待费439.02万元，用于接待全国政协及兄弟省市政协来苏考察学习等。本年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待97批次，5538人次。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：是指当年从省级财政取得的公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    二、其他收入：指除上述在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

    三、一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如省政协办公厅保障机构正常运转、开展专项履职活动所发生的基本支出和项目支出。

    四、科学技术(类)支出：指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。

    五、文化体育与传媒(类)支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

    六、社会保障和就业（类）支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

    七、住房保障（类）支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

    八、年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

    九、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十一、“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。