江苏省政协办公厅
2018年度部门决算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及决算单位构成情况
三、2018年度主要工作完成情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表
六、财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
省政协是我省最广泛的爱国统一战线组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我省政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。省政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。政治协商是对我省大政方针以及经济建设、政治建设、文化建设和社会建设以及生态文明建设中的重要问题，各党派参加政协工作的共同性事务，政协内部的重要事务以及有关爱国统一战线的其他重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。其形式主要有：全体会议、常委会议、主席会议、政协党组受党委委托召开的座谈会、秘书长会议、各专门委员会会议，以及根据需要召开的由政协各参加单位和各界代表人士参加的内部协商会议、书面协商等。民主监督是对法律和法规的实施、重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作、参加政协的单位和个人遵守政协章程和执行政协决议的情况等，通过提出意见、批评、建议的方式进行监督。其形式主要有：全体会议、常委会议、主席会议向省委、省政府提出建议案，各专门委员会提出建议或有关报告，委员视察、委员提案、委员举报、大会发言、反映社情民意或以其他形式提出批评和建议，参加省委、省政府有关部门组织的调查和检查活动，政协委员应邀担任司法机关和政府部门特约监督人员等。参政议政主要是选择我省经济、政治、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，通过调研报告、提案、建议案或其他形式，积极主动地向党政机关提出意见和建议。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1.根据部门职责分工，省政协下设办公厅、研究室和10个专门委员会，现有处室21个。下属事业单位有：江苏省政协联谊俱乐部、江苏省政协文史资料编辑部、南京中国近代史遗址博物馆管理建设办公室。
2.从决算单位构成看，本部门决算只包含办公厅本级。
三、2018年度主要工作完成情况
2018年，省政协在省委坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以开展习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想学习研讨开局，以加强新时代政协党的建设引领，以提质增效为导向，聚焦省委、省政府中心工作，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥专门协商机构作用，在建言资政和凝聚共识上双向发力，展现了新时代政协新作为新气象，为推动高质量发展走在前列、建设“强富美高”新江苏作出了积极贡献。
1．深入学习研讨，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑指导实践 。习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，是习近平新时代中国特色社会主义思想的“政协篇”，是做好新时代政协工作的强大思想武器和科学行动指南。根据全国政协统一部署和省委要求，结合解放思想大讨论，围绕“学习新思想、创新添活力、履职高质量、树立新形象”主题，组织全省政协系统开展习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想学习研讨活动，教育引导广大委员和政协机关干部增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。一是层层组织学习，以学习武装头脑。省政协党组高度重视，以视频会议形式召开全省政协系统动员会，组织专题辅导报告，省市县三级政协7100余人参加。制定省政协党组理论学习中心组学习实施办法，多次召开理论学习中心组学习会，举办7期江苏政协讲坛，分5期开展委员全员培训，通过领导带头学、委员专题学、干部跟进学，做到学习对象全覆盖。二是深化理论研讨，以研讨提高认识。在市县政协召开理论研讨会基础上，召开全省政协系统理论研讨会，深化对习近平总书记重要思想的理解把握以及对人民政协工作的规律性认识，研讨会共收到论文223篇。建立习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想研究基地，完成省政协理论研究会换届，组织编写政协委员实用读本，以理论研究的不断深化促进政协工作的创新发展。三是认真抓好整改，以整改推动落实。对标对表习近平总书记重要思想，深入查找思想上行动上作风上存在的不足和差距，制定了问题清单、任务清单、责任清单，认真务实加以整改。出台贯彻全国政协理论研讨会精神工作方案，从6个方面梳理41项具体任务，省市县政协联动抓好落实。通过学习研讨，学出了新认识新自信，学出了新思路新举措，学出了新担当新作为，开创了新时代政协工作新局面。
2．坚持党的领导，提升新时代政协系统党的建设质量 。中国共产党领导是中国特色社会主义最本质的特征，是人民政协事业发展进步的根本保证。省委高度重视政协工作，省委常委会先后5次听取政协工作情况汇报，娄勤俭书记多次就加强和改进政协工作作出指示批示、提出明确要求。省政协始终坚持在省委领导下开展工作，确保党的领导在政协坚决落到实处。按照新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领，全面推进政协党的各项建设。一是系统部署推进。认真贯彻中办印发的《关于加强新时代人民政协党的建设工作的若干意见》和全国政协系统党的建设工作座谈会精神，协助省委办公厅在全国率先印发贯彻落实的《实施意见》，召开全省政协系统加强新时代政协党的建设工作座谈会，制定具体贯彻的工作方案，全力抓好6个方面31项任务落实，不断提高政协党建工作质量。二是健全组织体系。发挥省政协党组把方向、管大局、保落实的作用，认真落实党建工作和意识形态工作责任制，切实担负起管党治党主体责任。成立10个专委会分党组并出台工作规则，构建“政协党组—机关党组与专委会分党组—机关党委—党支部”层层抓落实的党建工作格局。三是改进工作作风。严格执行中央八项规定及《实施细则》和省委《具体办法》，出台具体贯彻落实措施，切实转变学风文风会风，厉行勤俭节约，加强督促检查。制定加强和改进调研工作提高调研质量的实施办法，进一步增强调研实效，坚决防止和克服形式主义、官僚主义。四是强化纪律规矩。严守党的政治纪律和政治规矩，认真落实《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》，对照中央巡视反馈意见，结合政协实际举一反三，明确具体整改任务，逐条逐项抓好落实。出台省政协党组关于落实党风廉政建设责任制的实施意见，层层落实工作责任，用好“监督执纪”四种形态，着力营造风清气正的政治生态。
3．紧扣中心大局，为推动高质量发展走在前列献计出力 。把握新时代江苏发展新方位新坐标，紧紧围绕打好三大攻坚战、推进“六个高质量”、高水平全面建成小康社会、建设“强富美高”新江苏真诚协商、务实监督、深入议政、建言献策。在推动经济发展方面，聚焦坚守实体经济、构建现代产业体系，召开“发展先进制造业、推动经济发展高质量”专题议政性常委会议，提出了促进两化融合、发展智能制造、打造先进制造业集群等24条意见建议。就深化科技体制机制改革激发创新活力、加快铁路建设等重点工作分别召开主席专题协商会议和发展·民生专题协商座谈会，组织开展我省大数据与制造业深度融合等专项调研活动，形成一批较高质量的协商议政成果。在深化改革开放方面，围绕充分发挥“一带一路”交汇点优势作用、扩大高水平对外开放，组织委员开展集中视察，相关建议被吸纳到我省高质量推进“一带一路”交汇点建设的意见中。就深化“放管服”改革进行省市县三级政协联动民主监督，推动省委、省政府相关决策部署得到有效贯彻落实。在加快城乡建设方面，助力深入实施乡村振兴战略、推进农业农村现代化，召开主席专题协商会议，提出培育集聚人才、振兴乡村产业、狠抓基层基础建设等意见建议。针对城市建设中的存在问题，开展“城市黑臭水体治理”专项调研，在系统治水、贯通水系、完善污水管网建设等方面深度建言，形成一批务实管用的调研成果。在推进文化建设方面，组织住苏全国政协委员专题调研江苏大运河文化带建设，提出传承保护利用并举、推进生态长廊建设、推动文旅深度融合等针对性较强的对策建议。开展戏曲进校园实施情况、乡风民俗传承、文博创意产业发展、文化旅游名镇建设等系列调研活动，为推动文化事业和文化产业发展积极献计出力。在加强生态保护方面，紧扣坚决打赢污染防治攻坚战，组织委员就深入实施“
一年来，省政协共组织开展了13项重点协商议政活动，报送建议案、专项建议、调研报告30件，提交提案892件，报送社情民意信息72期，娄勤俭书记、吴政隆省长等省领导先后作出批示43件，为省委、省政府科学决策、精准施策提供了参考。
4．凝聚各方共识，不断巩固和发展最广泛的爱国统一战线 。坚持大团结大联合，全力做好团结各界、凝聚人心的工作，为建设“强富美高”新江苏汇聚强大正能量。一是积极搭建党派合作平台。加强同各民主党派省委、省工商联的联系与合作，通过视察调研、大会发言、共同举办协商活动等方式，为民主党派和无党派人士在政协更好发挥作用创造条件。与民革中央联合主办实体经济发展大会和“健康中国”发展大会，为推动经济社会持续健康发展建真言、谋良策。二是全面贯彻党的民族宗教政策。注重发挥政协平台优势，着力推进各民族交往交流交融，支持伊犁州政协在江苏举办少数民族政协委员培训班；就推动经济薄弱民族村脱贫致富开展考察调研，积极出谋划策。围绕坚持宗教中国化方向对有关宗教工作组织专题调研，认真提出意见建议。三是广泛开展团结联谊。进一步加强同港澳同胞、台湾同胞和海外侨胞的联系交往，发挥港澳地区政协委员在内地和港澳地区的双重积极作用，在深圳举办我省港澳委员学习研讨班，组织港澳委员及大学生、青年社团代表到江苏考察调研。围绕促进台资企业优化升级和新侨创新创业开展专题调研，助力在苏台资企业和科技新侨企业加快发展。制定界别活动办法，组织开展界别活动40次，发挥好党委政府与群众之间的桥梁纽带作用。四是增强文史资料资政育人功能。围绕庆祝改革开放40周年主题，举办专题书画展，组织编写《亲历者说：改革开放四十年》等文史图书。办好《钟山风雨》杂志，建立健全省政协文史资料数据库，做好南京中国近代史遗址博物馆建设与管理工作。
5．加大创新力度，推动政协工作进一步增强生机活力 。坚持把创新作为活力之源，积极创新思路举措，努力推动政协工作与时俱进、创新发展。一是创新工作方式。推进智慧政协建设，升级江苏政协门户网站，推出“江苏政协”微信公众号和“掌上履职”APP，着力打造融学习宣传、网络议政、远程协商、委员履职管理功能于一体的一流政协云平台。首次开展网络议政、远程协商，通过门户网站、微信公众号及省主流媒体新闻客户端，对十二届四次常委会议上的委员大会发言进行图文直播，参与全国政协“推进快递行业绿色发展”远程协商活动。二是创新协商形式。首次举行政企协商座谈会，打造高层次协商平台，吴政隆省长与19位企业家代表面对面协商对话，有效提振企业家发展实体经济的信心决心；创办发展·民生专题协商座谈会，选择4个热点议题进行重点协商，进一步打造协商品牌、拓宽议政渠道。三是创新联动机制。加强对市县政协工作的联系指导，省市县政协围绕建设一流营商环境等开展联合调研、联动民主监督，深入研究共性问题，及时推广典型经验，集思广益提出意见建议，形成整体工作合力。积极参与长三角三省一市政协的工作联动，聚焦建设长三角区域科技创新圈等开展联动履职，牵头举办第二次长三角地区政协主席联席会议，为长三角更高质量一体化发展献计出力。四是创新制度建设。健全完善科学有效的制度体系，制定或修订习近平新时代中国特色社会主义思想学习座谈会实施办法、加强党组自身建设的意见、全体会议及常务委员会工作规则等46项制度，有效提升了政协工作的制度化、规范化、程序化水平。
6．加强队伍建设，展现了新时代政协的新风貌 。主动适应新形势新任务新要求，大力推进履职能力建设，着力提高政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力。一是充分发挥委员主体作用。开展“委员履职提升年”活动，倡导每位委员每年至少参加一次省政协组织的调研考察等活动，提出一件有较高质量的提案，反映一条有价值的社情民意信息，为扶贫济困做一件实事。加强委员学习培训，创办江苏政协讲坛，教育引导委员懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行。完善委员联络制度，制定委员履职工作规则，明确委员建立履职档案、常委提交履职报告，真正让政协委员“动”起来、政协工作“活”起来。二是注重发挥专委会基础性作用。按照全省机构改革总体要求调整专委会机构设置，组建省政协农业和农村委员会，将省政协文史委员会和医卫体育委员会分别调整更名为文化文史委员会、教卫体委员会，不再保留教育文化委员会。出台专委会通则、专委会学习座谈会实施办法，推动专委会工作进一步提质增效。三是切实发挥机关服务保障作用。认真落实省委“三项机制”，制定机关工作人员考核办法、干部选拔任用工作规定等制度，树立正确用人导向，优化干部队伍结构，开展省政协机关新进人员集中培训，充分调动工作的积极性主动性。以建设学习型、服务型、创新型、廉洁型“四型”机关为抓手，推动机关干部多一些热情、多一些创新、多一些奉献，更好地为工作大局服务、为履行职能服务、为政协委员服务。
第二部分 2018年度部门决算表
江苏省政协办公厅2018年度部门决算表附后。
第三部分 2018年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
江苏省政协办公厅2018年收入、支出总计13,693.52万元，与去年相比收、支总计各增加1,163.34万元，增长9.28%。主要原因是政策性调资、住房公积金和提租补贴基数调整、养老保险和职业年金单位缴费等支出增加。其中：
(一)收入总计13,693.52万元。包括：
1．财政拨款收入12,930.96万元，为当年从省级财政取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比增加1,957.08万元，增长17.83%。主要原因是政策性调资、住房公积金和提租补贴基数调整、养老保险和职业年金单位缴费等支出增加。
2.上级补助收入0万元。本单位无上级补助收入。与上年相比增加0万元，增长0%，主要原因是上年无上级补助收入。
3. 事业收入0万元。本单位无事业收入。与上年相比增加0万元，增长0%，主要原因是上年无事业收入。
4. 经营收入0万元。本单位无经营收入。与上年相比增加0万元，增长0%，主要原因是上年无经营收入。
5. 附属单位上缴收入0万元。本单位无附属单位上缴收入。与上年相比增加0万元，增长0%，主要原因是上年无附属单位上缴收入。
6．其他收入122.81万元，为除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。包括利息收入、全国政协京外委员参会旅费等。与上年相比减少1.92万元，下降1.54%。主要原因是利息收入减少。
7.用事业基金弥补收支差额0万元。本单位无使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。
8．年初结转和结余639.75万元，为本单位上年结转本年使用的资金。
（二）支出总计13,693.52万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出9,476.11万元，主要用于保障省政协办公厅机关正常运转，完成日常和特定工作任务或事业发展目标的支出。与去年相比增加2,199.39万元，增长30.23%。主要原因是政策性调资和部分项目支出增加。
2．科学技术（类）支出10万元，用于省政协科技委员会2018年度省政策引导类计划专项支出。支出数与去年持平。
3．社会保障和就业（类）支出1,519.34万元，用于省政协办公厅机关离退休人员支出等。与去年相比增加303.39万元,增长24.95%，主要原因是离休人员政策性调资、养老保险和职业年金单位缴费等支出增加。
4．住房保障（类）支出1,499.26万元，用于住房改革方面的支出，包括按规定比例为职工缴纳的住房公积金、发放的提租补贴等。与去年相比增加405.74万元，增长37.1%。主要原因是住房公积金和提租补贴基数调整支出增加。
5．其他支出(类)支出83.94万元, 用于省级领导公务用车购置支出。与去年相比增加55.96万元，增长200%。主要原因是本年购置省级领导公务用车数量比去年增加。
6．结余分配0万元。本单位无对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是上年结余分配数为0万元。
7．年末结转和结余1,104.87万元，为单位结转下年度的项目支出结转和结余。主要为部分预算安排项目需要结转到下年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
江苏省政协办公厅本年收入合计13,053.77万元，其中：财政拨款收入12,930.96万元，占99.06%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位收入0万元，占0%；其他收入122.81万元，占0.94%。
三、支出决算情况说明
江苏省政协办公厅本年支出合计12,588.65万元，其中：基本支出9,308.5万元，占73.94%；项目支出3,280.15万元，占26.06%；结营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
江苏省政协办公厅2018年度财政拨款收、支总决算13,570.71万元。与去年相比财政拨款收、支总计各增加1,165.26万元，增长9.39%。主要原因是政策性调资、住房公积金和提租补贴基数调整、养老保险和职业年金单位缴费等支出增加。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。江苏省政协办公厅2018年财政拨款支出12,465.84万元，占本年支出合计的99.02%。与去年相比财政拨款支出增加2,936.39万元，增长30.81%。主要原因是政策性调资、住房公积金和提租补贴基数调整、养老保险和职业年金单位缴费等支出增加。
江苏省政协办公厅2018年度财政拨款支出年初预算为10,070.48 万元，支出决算为12,465.84万元，完成年初预算的123.79%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）
1．政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为4,432.78万元，支出决算为6,167.09万元，完成年初预算的139.12%。决算数大于预算数的主要原因是增加政策性调资支出。
2．政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1,780.22万元，支出决算为1,357.35万元，完成年初预算的76.25%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目支出减少。
3．政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为814.16万元，支出决算为903.99万元，完成年初预算的111.03%。决算数大于预算数的主要原因是全会安保任务升级、主会场变更，费用支出增加。
4．政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为429.3万元，支出决算为346.47万元，完成年初预算的80.71%。决算数小于预算数的主要原因是合理安排视察活动委员人数和日程。
5．政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为291万元，支出决算为578.41万元，完成年初预算的198.77%。决算数大于预算数的主要原因是本年支出中包含使用上年度年末结转和结余资金信息化建设支出。
（二）科学技术支出（类）
技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）。该项目年初预算为0万元，年中增加省政协科技委员会2018年度省政策引导类计划专项支出,支出决算为10万元。
（三）社会保障和就业支出（类）
1．行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为252.82万元，支出决算为252.82万元，完成年初预算的100%。
2．行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为407.81万元，支出决算为605.6万元，完成年初预算的148.5%。主要原因是增加机关养老保险单位缴费支出。
3．行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为163.13万元，支出决算为660.92万元，完成年初预算的405.15%。主要原因是增加机关职业年金单位缴费支出。
（四）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为391.66万元，支出决算为391.66万元，完成年初预算的100%。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为1,107.6万元，支出决算为1,107.6万元，完成年初预算的100%。
（五）其他支出(类)
其他支出(款)其他支出(项)。该项目年初预算为0万元，年中增加省政协领导公务用车购置支出，支出决算为83.94万元。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
江苏省政协办公厅2018年度财政拨款基本支出9,185.69万元。其中：
（一）人员经费7,994.51万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费1,191.18万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。江苏省政协办公厅2018年财政拨款支出12,465.84万元，占本年支出合计的99.02%。与去年相比财政拨款支出增加2,936.39万元，增长30.81%。主要原因是政策性调资、住房公积金和提租补贴基数调整、养老保险和职业年金单位缴费等支出增加。
江苏省政协办公厅2018年度财政拨款支出年初预算为10,070.48 万元，支出决算为12,465.84万元，完成年初预算的123.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是因政策性调资、住房公积金和提租补贴基数调整、养老保险和职业年金单位缴费等增加，年中追加预算支出。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
江苏省政协办公厅2018年度一般公共预算财政拨款基本支出9,185.69万元。其中：
（一）人员经费7,994.51万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费1,191.18万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
江苏省政协办公厅2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出97.31万元，占“三公”经费的15.93%;公务用车购置及运行维护费支出237.12万元,占“三公”经费的38.81%;公务接待费支出276.56万元，占“三公”经费的45.26%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出97.31万元，完成预算的91.8%，比上年决算增加21.67万元，主要原因是因公出国（境）目的地差异。支出数小于预算数的主要原因是从严控制因公出国（境）人数和规模。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组5个，累计27人次。开支内容主要为因公出国（境）旅费、杂费等。
2．公务用车购置及运行费支出237.12万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出83.94万元，年初无预算、年中追加，比上年决算增加55.96万元，主要原因是公务用车购置数量比上年增加；决算数大于预算数的主要原因是本年增加省级领导公务用车购置支出。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车3辆，主要为新当选省级领导购置公务用车。
（2）公务用车运行维护费决算支出153.18万元，完成预算的97.82%，比上年决算减少0.56万元，支出数基本持平，主要原因是厉行节约，加强经费管理；决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，加强公车管理，压缩经费支出。公务用车运行维护费主要用于维修费、燃油费、过桥过路费等开支。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量46辆。
3．公务接待费276.56万元，完成预算的67.04%，比上年决算增加51.38万元，主要原因是接待全国政协副主席来苏调研考察批次、人次增加；决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，从严控制公务接待开支。其中：国内公务接待支出276.56万元，接待130批次，4,215人次，主要是接待全国政协副主席和外省市政协来苏学习、考察等。国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，主要为无该项接待任务。
江苏省政协办公厅2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出1,013.13万元，完成预算的114.59%，比上年决算增加256.94万元，主要原因是全会安保任务升级、主会场变更，费用支出增加；决算数大于预算数的主要原因是全会安保任务升级、主会场变更，费用支出增加。2018年度召开会议18个，参加会议2,819人次。主要是召开省政协全会、省政协常委会、省政协专委会会议等。
江苏省政协办公厅2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出168.17万元，完成预算的172.31%，比上年决算增加97万元，主要原因是本年培训任务重、培训人数增加。决算数大于预算数的主要原因是今年省政协组织了省政协委员全员培训，费用支出增加。2018年度举办培训班6个，组织培训799人次。主要是举办全省政协系统领导干部培训班。
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
无此项支出。
十一、机关运行经费支出决算情况说明
2018年度本部门机关运行经费决算支出1,191.18万元。与去年相比减少76.72万元，下降6.05%。主要原因是厉行节约、从严控制行政成本开支，办公费、水电费等支出减少。
十二、政府采购支出决算情况说明
2018年度政府采购支出总额1,141.76万元，其中：政府采购货物支出307.8万元，占政府采购总额的26.96%；政府采购服务支出833.97万元，占政府采购总额的73.04%。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆46辆，其中，副部（省）级及以上领导用车19辆、主要领导干部用车3 辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、接待调研用车18辆、其他用车1辆，其他用车主要是服务保障用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、预算绩效评价工作开展情况
本部门2018年度共0个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。
二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件：江苏省政协办公厅2018年度部门决算表
