江苏省政协办公厅2015年度部门决算
第一部分 部门概况
一、主要职能
省政协是我省最广泛的爱国统一战线组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我省政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。省政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。政治协商是对我省大政方针以及经济建设、政治建设、文化建设和社会建设以及生态文明建设中的重要问题，各党派参加政协工作的共同性事务，政协内部的重要事务以及有关爱国统一战线的其他重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。其形式主要有：全体会议、常委会议、主席会议、政协党组受党委委托召开的座谈会、秘书长会议、各专门委员会会议，以及根据需要召开的由政协各参加单位和各界代表人士参加的内部协商会议、书面协商等。民主监督是对法律和法规的实施、重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作、参加政协的单位和个人遵守政协章程和执行政协决议的情况等，通过提出意见、批评、建议的方式进行监督。其形式主要有：全体会议、常委会议、主席会议向省委、省政府提出建议案，各专门委员会提出建议或有关报告，委员视察、委员提案、委员举报、大会发言、反映社情民意或以其他形式提出批评和建议，参加省委、省政府有关部门组织的调查和检查活动，政协委员应邀担任司法机关和政府部门特约监督人员等。参政议政主要是选择我省经济、政治、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，通过调研报告、提案、建议案或其他形式，积极主动地向党政机关提出意见和建议。
二、部门决算单位构成情况
省政协办公厅2015年部门决算编报单位1个，即省政协办公厅（机关），现有处（室）21个。
三、2015年度主要工作完成情况
2015年，在中共江苏省委领导下，省政协全面贯彻中共十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话特别是视察江苏重要讲话精神，牢牢把握团结和民主两大主题，紧紧围绕“迈上新台阶、建设新江苏”发展定位，加强调查研究，深入协商议政，开展民主监督，充分发挥协商民主重要渠道和专门协商机构作用，为深入实施“八项工程”、全面推进“两个率先”作出了积极贡献。
1．深入学习贯彻中央和省委重大决策部署，不断增进思想政治共识
通过常委会议、主席会议、专委会会议、界别活动和举办委员学习研讨班、编发《学习资料》、个人自学等多种形式，组织和推动参加政协的党派团体、广大政协委员深入学习贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，不断增强中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信。认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话特别是视察江苏重要讲话精神，动员广大政协委员为协调推进“四个全面”战略布局在江苏的贯彻落实献计出力。
2．紧紧围绕“两个率先”议政建言，为省委省政府科学民主决策提供参考
召开十一届十次常委会议，以全面推进依法治省、努力建设法治江苏为议题进行协商讨论。召开十一届十一次常委会议，以编制我省国民经济和社会发展“十三五”规划为议题进行协商讨论。召开十一届二十一次主席会议，专题协商推进苏南国家自主创新示范区建设。针对我省深化改革、转型发展中出现的新情况新问题，统筹各专委会、各民主党派省委、省工商联和市县政协的力量，围绕深化国有企业改革、发展科技服务业、保护历史文化名村、基层社区管理和服务平台建设、公共体育服务体系建设、发挥社会组织在社会治理中的积极作用、城市环境综合整治等问题深入调查研究，形成了一批有一定深度和质量的调研视察成果。
3．坚持履职为民，为促进民生改善献计出力
围绕坚持教育优先发展和推进教育现代化，召开构建现代职业教育体系主席专题协商会议；就为儿童少年提供精神食粮、特殊教育的发展与管理等开展调研座谈；在教师节赴南京特殊教育师范学院和南京市聋人学校走访慰问教职员工，中秋节组织有关方面赴省未成年犯管教所开展“守法明礼、崇德向善”主题帮教活动。围绕深化医药卫生体制改革，组织委员就建设现代医疗卫生体系、公立医院综合改革等问题，开展专题民主监督和调研活动。围绕改善空气质量，举行主席会议督办重点提案与委员集中视察活动。
认真做好提案和反映社情民意信息工作。省政协十一届三次会议以来，政协委员、政协各参加单位和各专委会共提交提案762件，立案704件。摘编40件重点提案报请省委、省政府领导阅批；选择22件提案由主席会议集体督办和主席、副主席领衔督办。编报《社情民意》简报60期。
4．协调关系汇聚力量，促进社会和谐稳定
坚持民主协商、平等议事、求同存异、体谅包容，密切与各民主党派省委、省工商联和无党派人士的经常性联系，加强同他们的合作共事，通过安排大会发言、联合开展调研、办理党派提案、反映社情民意信息等，鼓励和支持他们踊跃发表见解和主张。
全面贯彻党的民族、宗教政策，组织委员围绕《江苏省宗教事务条例》实施情况等课题开展调研，配合新疆伊犁州政协来我省举办少数民族委员培训班，致力促进民族团结、宗教和睦、社会稳定。
向港澳委员通报江苏经济社会发展情况和省政协有关会议精神，鼓励他们关心支持我省的改革与发展，支持他们为维护和促进港澳地区长期繁荣稳定发挥更大作用。组织政协委员赴台交流访问，围绕推进昆山深化两岸产业合作试验区建设、依法服务台商等议题组织委员开展调研议政，进一步深化苏台合作交流。积极开展政协对外交往工作。
5．加强自身建设，为政协履行职能提供有力保障
认真组织界别委员开展学习联谊、座谈讨论、调研视察等活动，通过界别渠道密切联系群众；各界别以提案、大会发言、调研视察报告、社情民意信息等形式，提出了发展农业电子商务、推进江海发展一体化、促进食品企业科技合作和成果转化、推动新侨企业创新发展、加快乡村教师队伍建设、保护饮用水源地、积极开展国防教育等意见建议。加强对委员的学习培训，帮助委员拓宽视野、知情明政。举行委员活动日考察高效设施农业发展情况，统筹安排宁外委员开展异地视察，加强对委员履职的服务与管理。
召开专委会主任、副主任联席会议，交流部署工作。各专委会积极组织和推动所联系界别开展界别协商，组织开展编写书籍、扶贫义诊、送医送药、书画交流、戏曲进校园等形式多样的履职活动，做好纪念抗日战争胜利70周年文史资料征集出版工作。
根据中央和省委的部署要求，省政协党组和机关把开展“三严三实”专题教育作为一项重大政治任务，专题教育取得了扎实具体的成效。持续开展“学习型、文化型、健康型”机关创建，举办名人名家讲座5期；《江苏历史文化览胜》出版发行，《健康生活学与问》编写工作有序推进；扎实做好东海县“五方挂钩”暨石梁河库区东海片、灌南扶贫点的帮扶工作，认真组织“三解三促”调研活动；南京中国近代史遗址博物馆建设与管理工作得到新加强。
重视加强与市县政协的联系与合作，召开省政协常委会议和住苏全国政协委员座谈会，邀请各市政协负责同志列席；专题议政性常委会议分批邀请县（市、区）政协主席列席。赴市县政协就省政协今年主要工作安排进行调研，广泛听取意见建议。组织省市县政协机关干部分期分批参加全国政协举办的各类培训班，分别举办市县政协主席、专委会主任培训班，着力提高认识、增强能力、推动工作。
第二部分 江苏省政协办公厅2015年度部门决算表
2015年度部门决算公开表附后。
第三部分 江苏省政协办公厅2015年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
江苏省政协办公厅2015年收入、支出总计10283.31万元，与上年相比收、支总计各增加1788.99万元，增长21.06%。主要原因是人员工资标准调整等。
(一)收入总计10283.31万元。包括：
1.财政拨款收入8646.52万元，为当年从省级财政取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比增加344.66万元，增长4.15%。主要原因是人员工资标准调整等。
2.其他收入188.48万元，为除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。即：利息收入、会场租借收入、废旧物品变价收入等。与上年相比增加53.61万元，增长39.75%。主要原因是期刊征订数量增加等。
3．年初结转和结余1448.31万元，为本单位上年结转本年使用的资金。
（二）支出总计10283.31万元。包括：
1.一般公共服务（类）支出6055.13万元，主要用于保障省政协办公厅机关正常运转，完成日常和特定工作任务或事业发展目标的支出。与上年相比增加419.77万元，增长7.45%。主要原因是人员工资调整支出增加。
2.科学技术（类）支出10万元，用于省政协科技委员会“江苏科技服务业发展现状及“十三五”发展对策研究”课题专项支出。本年支出数与上年数一致。
3.文化体育与传媒（类）支出30万元，用于江苏省炎黄文化研究会专项业务支出。与去年相比减少20万元，主要原因是去年该项业务经费为50万元。
4.社会保障和就业（类）支出1392.17万元，主要用于省政协办公厅机关离退休人员支出等。与去年相比增加329.21万元，增长30.97%。主要原因是因调资离退休金支出增加等。
5.住房保障（类）支出548.63万元，用于住房改革方面的支出，包括按规定比例为职工缴纳的住房公积金、发放的提租补贴等。与去年相比增加136.46万元，增长33.11%。主要原因是住房公积金计算基数及提租补贴发放比例提高支出增加等。
6．其他支出（类）支出28万元，用于省级领导公务用车更新购置支出。与去年相比增加10.82万元，主要原因是省级领导公务用车更新购置支出增加。
7．年末结转和结余2219.38万元，为本年度财政拨款结转和结余。
二、收入决算情况说明
江苏省政协办公厅本年收入合计8835万元，其中：财政拨款收入8646.52万元，占97.87%；其他收入188.48万元，占2.13%。
三、支出决算情况说明
江苏省政协办公厅本年支出合计8063.93万元，其中：基本支出6022.74万元，占74.69%；项目支出2041.19万元，占25.31%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
江苏省政协办公厅2015年度财政拨款收、支总决算10094.83万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1735.38万元，增长20.76%。主要原因是工资调整财政拨款收入、支出增加等。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。江苏省政协办公厅2015年财政拨款支出7875.45万元，占本年支出合计的97.66%。与上年相比，财政拨款支出增加822.66万元，增长11.66%。主要原因是人员工资调整支出增加等。
江苏省政协办公厅2015年度财政拨款支出年初预算为7935.17万元，支出决算为7875.45万元，完成年初预算的99.25%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）
1．政协事务（款）行政运行（项）年初预算为3162.25万元，支出决算为3923.46万元，完成年初预算的124.07%。决算数大于预算数的主要原因是年中人员工资调整和发放2014年绩效工资追加支出等。
2．政协事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为1470.98万元，支出决算为1177.12万元，完成年初预算的80.02%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、压缩开支。
3．政协事务（款）政协会议（项）年初预算为1027.90万元，支出决算为545.54万元，完成年初预算的53.07%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、节俭办会。
4．政协事务（款）委员视察（项）年初预算为429.30万元，支出决算为129.45万元，完成年初预算的30.15%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，合理安排视察天数。
5．政协事务（款）其他政协事务支出（项）年初预算为195.50万元，支出决算为121.08万元，完成年初预算的62%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩经费开支。
（二）科学技术支出（类）
技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）支出决算为10万元。该项目年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排支出。
（三）社会保障和就业支出（类）
行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为1252.60万元，支出决算为1392.17万元，完成年初预算的111.14%。决算数大于预算数的主要原因是离退休金调整追加支出等。
（四）住房保障支出（类）
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为223.01万元，支出决算为238万元，完成年初预算的106.72%。决算数大于预算数的主要原因是公积金缴存基数调整追加支出等。
2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为173.63万元，支出决算为310.63万元，完成年初预算的178.90%。决算数大于预算数的主要原因是提租补贴基础调整和计发比例提高追加支出等。
（五）其他支出（类）
其他支出（款）其他支出（项）决算为28万元。该项目年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是省级领导公务用车更新，年中追加安排支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
江苏省政协办公厅2015年度财政拨款基本支出5864.26万元，其中：
- 人员经费4847.30万元
1、工资福利支出（类）2360.25万元
（1）基本工资（款）支出850.26万元。
（2）津贴补贴（款）支出1396.22万元。
（3）奖金（款）支出66.99万元。
（4）社会保障费（款）支出9.85万元。
（5）其他工资福利（款）支出36.93万元。
2、对个人和家庭的补助（类）2487.05万元
（1）离休费（款）支出185.17万元。
（2）退休费（款）支出1196.55万元。
（3）退职（役）费（款）支出1.59万元。
（4）抚恤金（款）支出100.36万元。
（5）生活补助（款）支出2.54万元。
（6）医疗费（款）支出22.76万元。
（7）奖励金（款）支出0.33万元。
（8）住房公积金（款）支出238万元。
（9）提租补贴（款）支出310.63万元。
（10）其他对个人和家庭的补助（支出）429.12万元。
- 公用经费1016.96万元
商品和服务支出（类）1016.96万元
（1）办公费（款）支出79.92万元。
（2）印刷费（款）支出14.63万元。
（3）水费（款）支出10.64万元。
（4）电费（款）支出75.67万元。
（5）邮电费（款）支出62.84万元。
（6）差旅费（款）支出201.71万元。
（7）维修（护）费（款）支出184万元。
（8）会议费（款）支出61.46万元。
（9）劳务费（款）支出6.10万元。
（10）工会经费（款）支出10.30万元。
（11）公务用车运行维护费（款）支出248.44万元。
（12）其他商品和服务支出（款）支出61.25万元。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。江苏省政协办公厅2015年一般公共预算财政拨款支出7875.45万元，与上年相比增加822.66万元，增长11.66%。主要原因是人员工资标准调整支出增加等。
江苏省政协办公厅2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7935.17万元，支出决算为7875.45万元，完成年初预算的99.25%。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
江苏省政协办公厅2015年度一般公共预算财政拨款基本支出5864.26万元，其中：
（一）人员经费4847.30万元
1、工资福利支出（类）2360.25万元
（1）基本工资（款）支出850.26万元。
（2）津贴补贴（款）支出1396.22万元。
（3）奖金（款）支出66.99万元。
（4）社会保障费（款）支出9.85万元。
（5）其他工资福利（款）支出36.93万元。
2、对个人和家庭的补助（类）2487.05万元
（1）离休费（款）支出185.17万元。
（2）退休费（款）支出1196.55万元。
（3）退职（役）费（款）支出1.59万元。
（4）抚恤金（款）支出100.36万元。
（5）生活补助（款）支出2.54万元。
（6）医疗费（款）支出22.76万元。
（7）奖励金（款）支出0.33万元。
（8）住房公积金（款）支出238万元。
（9）提租补贴（款）支出310.63万元。
（10）其他对个人和家庭的补助（支出）429.12万元。
- 公用经费1016.96万元
商品和服务支出（类）1016.96万元
（1）办公费（款）支出79.92万元。
（2）印刷费（款）支出14.63万元。
（3）水费（款）支出10.64万元。
（4）电费（款）支出75.67万元。
（5）邮电费（款）支出62.84万元。
（6）差旅费（款）支出201.71万元。
（7）维修（护）费（款）支出184万元。
（8）会议费（款）支出61.46万元。
（9）劳务费（款）支出6.10万元。
（10）工会经费（款）支出10.30万元。
（11）公务用车运行维护费（款）支出248.44万元。
（12）其他商品和服务支出（款）支出61.25万元。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
江苏省政协办公厅2015年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出66.74万元，占“三公”经费的8.56%;公务用车购置及运行维护费支出276.44万元,占“三公”经费的35.44%;公务接待费支出436.75万元，占“三公”经费的56%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出66.74万元，完成预算的87.82%，决算数小于预算数的主要原因是控制因公出国（境）人数和规模。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组3个，累计17人次。开支内容主要为因公出国（境）旅费、杂费等。
2．公务用车购置及运行费支出276.44万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出28万元，决算数大于预算数的主要原因是年中省级领导车辆更新购置追加支出。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车1辆。
（2）公务用车运行维护费决算支出248.44万元，完成预算的95.36%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量77辆。
3.公务接待费436.75万元。用于国内公务接待支出436.75万元，完成预算的98.17%。主要接待外省市政协来苏学习、交流、考察等。2015年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待119批次，6887人次。
江苏省政协办公厅2015年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出607万元，完成预算的55.45%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，节俭办会。2015年度全年召开会议11个，参加会议2875人次。主要为召开省政协全会、省政协常委会、省政协专委会会议等。
江苏省政协办公厅2015年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出46.08万元，完成预算的56.47%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，节俭办班。2015年度全年组织培训班4个，组织培训266人次。主要为全省市县政协主席培训班、全省各市政协专委会主任培训班、新疆伊犁州政协委员专题培训班等。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
江苏省政协办公厅2015年度政府性基金收入支出数为0万元。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
2015年本部门机关运行经费支出1016.96万元。比2014年减少152.67万元，降低13.05%。主要原因是厉行节约，压缩行政运行经费开支等。
（二）政府采购支出决算情况说明
2015年度政府采购支出总额753.34万元。其中，政府采购货物支出259.32万元、政府采购服务支出494.02万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。
二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入。
三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。
五、科学技术支出：指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。
六、社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。
七、住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。
八、其他支出：指上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
九、年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
十、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十二、“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
附件：2015年度决算公开表
